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一、部門概況
(一)機構組成
巴中市南龕文化產業園管理委員會是巴中市人民政府直屬正縣級事業單位，內設科室7個，包括黨政辦公室(掛信訪辦牌子)、人事教育科(掛監察室牌子)、計劃財務科、規劃建設科、產業招商科、安全管理與環境保護科(掛征用拆遷科牌子)、景區管理辦公室(掛南龕公園管理所牌子)。
(二)機構職能
巴中市南龕文化產業園管理委員會根據國家、省、市的法律、法規、政策規定，在轄區內主要履行以下職責：
1.認真貫徹落實中央、省、市的決策和部署，負責園區紀檢、組織、宣傳等黨務工作;按程序辦理人事任免和調配、人才招聘和培訓事項。
2.參與編制和管理園區總體規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃和其他各類專項規劃，并桉規定組織實施，承擔園區工程建設、建筑市場、工程質量監督、安全生產監督的日常管理，審核有關手續;負責園區市政設施、公益基礎設施、道路管網管護和環境保護工作。
3.負責管委會的國有資產管理、財務預決算、財務會計監督和評審，組建、監管投資和融資平臺，加強園區建設投資、融資管理工作。
4.負責南龕文化產業園項目資金的集中爭取，統一規劃建設園區和項目布局，推進項目包裝、推介和招商引資工作， 承擔對招引企業的管理和服務工作。
5.負責組織實施土地報征、整理、儲備和供應工作。
6.負責南龕AAAA景區對外開放和管理工作，承擔南龕山相關景區景觀、景點管護工作，大力發展景區旅游產業。
7.配合有關部門組織策劃和實施大型對外文化交流活動，開展其他對外文化交流工作。
8.承辦上級交辦的其他事項。
(三)人員概況
巴中市南龕文化產業園管理委員會核事業編制40名，現有在編在職職工55人(財撥55人)，另有遺屬人員3人，退休人員90人，臨聘人員2人，全部人員150人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
2023年本單位收入年初預算安排1133.87萬元，其中項目收入136.96萬元。本年追加271.77萬元，本年收入合計1405.64萬元，年初結轉和結余資金安排926.64萬元。
(二)部門財政資金支出情況
2023年本單位決算支出2332.28萬元。基本支出1223.00萬元，其中人員經費支出1082.66萬元，公用經費支出140.34萬元。項目支出1109.28萬元。
三、部門財政支出管理情況
(一)制度建設情況
我委制定了巴中市南龕文化產業園管理委員會工作制度、紀律制度、財務制度、內控制度等各種規章制度，規范了預算申報、資金管理、政府采購、支出審批、合同管理、費用報銷、年終決算、資產管理、公務接待等方面工作流程，并在工作中認真執行各項規章制度，由委紀檢監察室進行監督考核，落實獎懲，進一步規范了單位管理。
(二)績效目標管理情況
加強績效目標管理，明確預算申報、項目實施、資金監管、績效評價工作職責，確保預算編制科學合理、績效目標填報完整可行、績效目標過程監控規范長效、績效評價客觀公正。
(三)綜合管理情況
單位建立健全了各項管理制度，認真做好政府性債務管理，及時填報政府債務監測平臺信息。嚴格按照政府采購規定，本著勤儉節約的原則，根據實際需要按計劃進行采購。嚴格控制“三公”經費支出，2023年“三公”經費支出4.6 萬元，其中公務用車購置及運行維護費3.9萬元、公務接待費0.7萬元，較上年減少2.23萬元，減少了32.65%，主要是招商接待費用減少。落實專人管理資產，嚴格執行資產管理制度，建立資產臺賬，定期清查，做到賬實相符。根據上級部門的要求及時公開預、決算信息。財務核算及時準確，按時報送各類報表，依法接受審計及財政監督。內控管理逐步完善，對資金的使用合理性進行嚴格的審查，大大的降低了資金使用潛在的風險性。
(四)綜合績效情況
2023年度我委人員經費全額保障，單位運行正常，項目實施穩步推進，各項業務工作有序開展。嚴格執行財政資金管理有關規定，資金使用績效良好。
1.項目績效評價結果
我委圍繞年度工作目標任務申報項目資金，項目實施過程中，嚴格按照財政資金管理的相關規定和“三重一大”集體決策制度，堅持專款專用、實事求是、精簡高效、厲行節約的原則，嚴格管理，規范使用，提高項目資金使用效益。
(1)2023年年初部門預算運轉類項目鄉村振興幫扶工作經費。我委申報項目資金1.00萬元，2023年該項目下達資金1.00萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金全部用于鄉村振興幫扶工作經費開支，鞏固脫貧攻堅成果。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。該項目支出績效目標完成情況較好，保障了駐村第一書記和幫扶干部工作經費開支，該項目的實施產生了良好的社會效益，服務對象滿意度高。項目實施獲得了預期的效果，產生了長久的良好影響。
(2)2023年年初部門預算運轉類項目其他運轉類項目經費。我委申報項目資金29萬元，2023年該項目下達資金29萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于全委職工體檢和工作餐費用開支。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。該項目支出績效目標完成情況較好，通過健康體檢和改善工作餐，增強了職工幸福感，提高了職工歸屬感和幸福指數，該項目的實施產生了良好的社會效益，服務對象滿意度高。項目實施獲得了預期的效果，產生了長久的良好影響。
(3)2023年年初部門預算運轉類項目離退休干部活動經費。我委申報項目資金2.16萬元，2023年該項目下達資金2.16萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于退休干部開展活動。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。該項目支出績效目標完成情況較好，該項目的實施產生了良好的社會效益，服務對象滿意度高。項目實施獲得了預期的效果，產生了長久的良好影響。
(4)2023年年初部門預算運轉類項目黨建經費。我委申報項目資金5.8萬元，2023年該項目下達資金5.8萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于園區紀檢、組織、宣傳等黨務黨建工作開支，含黨報黨刊費用、黨建活動費用等。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。該項目支出績效目標完成情況較好，黨報黨刊征訂完成率100%，組織活動開展完成率100%，發展預備黨員完成率100%，培養入黨積極分子完成率100%。通過實施該項目強化了黨的領導，有利于更好發揮黨組織戰斗堡壘作用，推進黨風廉政建設，提高黨員綜合素質，提高了黨員對黨組織滿意度，提高了群眾對黨組織滿意度。項目實施獲得了預期的效果，產生了長久的良好影響。
(5)2023年年初部門預算特定目標類項目206001市南管委南龕山景區管理維護經費。我委年初申報項目資金99.00萬元，財政批復資金為99.00萬元;年初結轉資金52.75萬元。實際到位資金151.75萬元，資金到位率為100%。該項經費完成支付144.68萬元，主要用于購買景區講解、策劃、宣傳、環衛等社會化服務，保障園區水電供應，及時維修水電設施設備及管線及景區疫情防控、智慧景區系統管護、景區宣傳文旅融合創文工作、設施設備維護、垃圾清運等。資金支付依據合規合法，資金支付與預算相符。對照該項目績效目標申報情況，2023年度各項績效目標任務如期完成。通過該項目實施，加強了南龕山景區管護，做好了景區免費開放工作，保障了景區的正常運轉，為市民和游客提供了良好的休閑旅游環境，取得了良好的社會效益，實施效果好，產生了長久的良好影響，受益群體滿意度高。
(6)南龕文化產業園拆遷安置還房過渡費和土地租用費。我委年中申報項目資金846.9萬元，2023年該項目下達資金846.9萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于支付南龕文化產業園征地拆遷安置還房2022年過渡費用。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。該項目支出績效目標完成情況較好，維護了社會穩定，該項目的實施產生了良好的社會效益，服務對象滿意度高。項目實施獲得了預期的效果，產生了長久的良好影響。
(7)南龕文化產業園政府直投項目工程款。我委年中申報項目資金68.10萬元，2023年該項目下達資金68.10萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于支付政府直投項目將帥碑林改擴建工程、紅博館安裝電梯、印合石路段排險工程、跑馬道災害治理工程費用。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。該項目支出績效目標完成情況較好，營造了良好的營商環境，消除了安全隱患，該項目的實施產生了良好的社會效益，服務對象滿意度高。項目實施獲得了預期的效果，產生了長久的良好影響。
(8)2021年中央自然災害救災資金景區跑馬路邊坡垮塌治理經費。年初結轉項目資金14.20萬元，2023年支付完成11.64萬元，支付進度為81.94%。資金用于支付景區跑馬路邊坡垮塌治理工程費用。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。因工程質保期未滿，結轉資金2.56萬元下年使用。該項目支出績效目標完成情況較好，消除了安全隱患，營造了良好的營商環境，該項目的實施產生了良好的社會效益，服務對象滿意度高。項目實施獲得了預期的效果，產生了長久的良好影響。
2.部門職能完成情況
(1)全面加強黨的建設。一是思想政治建設持續加強。深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,組織黨組中心組理論學習3次、交流研討3次15人、撰寫學習心得體會30余篇,開展集中學習20余次、專題研討3次。二是黨風廉政建設持續推進。嚴格落實“兩個責任”和“一崗雙責”，制定年度工作要點、“四項責任清單”，組織開展干部廉政教育集中談話4次，簽訂《廉政承諾書》15份，“青廉”家訪活動1次，集中提醒談話18人次，法紀教育基地參觀學習2次。三是巡察反饋問題持續整改。針對市委巡察反饋的26個問題，制定《落實市委第五巡察組巡察反饋意見整改方案》，明確責任人、整改時限，深入推動巡察整改落地見效，按照整改要求全部銷號。
(2)穩步化解遺留問題。一是全速推進項目審計。完成了南龕文化產業園11個未立項項目財評工作，送審金額3260萬元，審定金額2818萬元;持續開展項目審計工作，已送審4個項目，送審金額19906萬元，現已出具慶典廣場土石方場平工程審核報告，審定金額4559萬元。二是加快推進項目驗收移交。兵器展場項目已于2023年7月14日順利移交，2023年12月完成飛霞閣竣工驗收工作并協助飛霞閣項目施工方編制項目竣工驗收資料，正在完善項目資料組卷報審，多次協調巴國陽春項目投資企業、施工企業協商談判，目前已對項目工程量進行鎖定清算。三是破解園區發展瓶頸。與市文旅集團多次針對南龕文化產業園遺留問題化解和后續建設思路交流意見，積極以巴中市南龕紅色文化旅游基礎設施建設項目向巴州區發展改革局申請了備案立項。
(3)突出抓好雙招雙引。一是圍繞“雙年行動”，突出招商引資。開展各類招商引資活動20余次，對接意向投資企業10余家，其中前來實地參觀考察2家，協助并參與市、區投促局及相關單位赴南龕文化產業園考察參觀10余次。二是圍繞招才引智，聚焦人才項目。引進專業人才1名，組織學習培訓6人次，推薦1名引進人才到市委政研室鍛煉學習，推薦2名引進人才作為市委組織部“三線墩苗育才計劃”培養對象。
(4)優化提升服務水平。一是推進園區基礎配套設施建設。投入南龕山景區管理維護經費100余萬元，維修維護景區主干道道路、路燈、廁所等設施設備，維修更換游步道仿木欄桿200余米、防腐木40余根，增設充電樁7個，園區基礎設施配套建設進一步提升。二是常態化開展文明城市創建。開展志愿服務活動等120余場次，投入創文經費5萬元，深入包保社區一線開展創文宣傳工作，發放宣傳資料15000余份，更換景區社會主義核心價值觀櫥窗及創文宣傳展板13張，按質按量報送創文周報45次、網報2次、月報11次，高標準完成迎接創文實地測評。三是加強景區規范化管理。制定了《南龕山景區“環境綜合整治”實施方案》，與轄區交警、城管等職能部門聯動，常態化開展景區亂象治理，規范設置標識標牌，完善非機動車臨時停車泊位，不斷提升南龕山景區服務標準化水平。
(5)扎實開展鄉村振興。一是加強黨建引領。黨組成員深入田間地頭開展走訪調研，制定因地制宜、切實可行的工作措施，開展支部結對共建主題黨日活動2次，投入幫扶經費3萬元。二是深入開展“大排查”。組織幫扶干部43人排查入戶64戶，全面核查扶政策銜接和補助資金兌現落實情況，核算脫貧戶收入，排查致返貧風險。三是著力產業培育。爭取五枝村項目扶持資金40萬元，對接銀行辦理第一書記振興貸款45萬元，新建肉牛養殖場1處，養殖肉牛200余頭，整治撂荒地150余畝。
(6)堅決守牢安全底線。一是全力維護安全穩定。成立“一把手”為組長的信訪工作領導小組，抽調專人負責信訪工作，處理12345政務服務熱線交辦件11件，書記、市長信箱等信訪件6件，積極協助化解信訪人周中華、王梓任、榮輝集資案等重復訪信訪事件。二是抓嚴抓實安全生產。深入開展安全隱患排查治理，組織消防安全技能培訓1次，組織全體干部職工觀看警示教育片，發出整改通知書3份，整治安全隱患20余處，投入資金2.42萬元用于更新換代安全生產設施設備，園區安全生產實現“零事故”。三是嚴格落實值班值守。按照值班工作要求，全年365天不分晝夜、節假日安排干部職工值班值守，確保園區安全。
四、評價結論
我委2023年部門整體支出績效評價得分98分，主要扣分點：對績效評價工作開展的宣傳培訓不足扣1分，評價工作開展中資料收集情況不完整扣1分。
五、存在的問題及建議
(一)存在問題
1.項目建設回購資金不足。南龕文化產業園項目建設各單體項目正陸續報送竣工結算審核，據測算項目回購資金缺口較大，回購壓力大。
2.景區管理維護經費缺口大。駐地景區管理需強化，景區公共服務設施需進一步完善，景區服務質量和水平有待繼續提升，需加大景區推介力度，擴大景區對外知曉度、影響力。在2018年以前，南龕山景區管理維護經費主要來源于市財政返還的德記大樓租金約200萬元，按照《巴中市人民政府辦公室關于印發光霧山旅游發展公司及諾水河旅游實業公司國有股權無償劃轉市文旅集團實施方案和市本級部分國有資產劃轉到市文旅集團實施方案的通知》(巴府辦發〔2018〕40號)文件要求，德記大樓已劃轉至巴中市文旅集團，但景區免費開放經費未納入市財政預算安排，加之，新建城市中軸景觀線、玻璃棧道和飛霞閣的免費對外開放，增加景區維護和管理成本，景區管理維護經費缺口大。
(二)建議
1.簽訂南龕文化產業園項目回購協議，明確回購資金來源，及時安排回購資金，根據工程項目審核情況分步驟進行回購。
2.強化駐地景區管理，加強景區公共服務設施建設，提升景區服務質量和水平，加大景區推介力度，擴大景區對外知曉度、影響力。請求市財政加大南龕山景區管理維護經費保障力度，將景區免費開放經費納入市財政預算安排。
巴中市南龕文化產業園管理委員會
2024年6月3日